应该上交增值税怎么做记账-2/？原件凭证附于Master A Gai记账凭证is银行存款收条并由本公司出具。要求指出存在的问题，提出处理意见，编制对账分录“借方:银行 存款贷方:应付账款”，原凭证附此凭证is，-1/ A专用发票，注明货款为人民币，增值税5100，请求指出存在的问题，提出处理意见，准备对账分录，1.该分录错误地将“主营业务收入”记为“应付账款”。
1、怎样用 增值税发票做账?
1。借方:银行 存款(库存现金、应收账款等。)贷:主营业务收入贷:应交税金增值税(销项税额)2。月末结转成本:主营业务。应付职工薪酬)等相关科目3。退税金:税金及附加贷款:城建税贷款应交税费:教育附加贷款其他应交税费:地方教育附加贷款应交税费:水利基金应交税费4。下月缴税时借款:城建税贷款应交税费:地方教育附加贷款应交税费:水利基金贷款应交税费: -3/扩展资料:会计核算程序:1 .根据出纳转来的各种原始凭证凭证进行审核，核实后准备记账 凭证进行审核。
3.月末计提、摊销、结转记账-2/，汇总全部记账 凭证，编制记账。4.结算和对账。确保账证相符、账实相符、账账相符。会计处理程序设计的原则:1 .会计处理原则应当与本单位的业务性质、规模、复杂程度、管理要求和特点相适应，有利于加强会计工作的分工协作，实现会计控制和监督目标。
2、原材料怎么做 记账 凭证
(1)款项已经支付或提取，商业汇票已经承兑，材料已经验收入库。借:原材料应交税金增值税(进项税)贷:银行 存款(或)其他币种资金银行汇票(2)货款已支付或已支取，商业汇票承兑。材料尚未到达或尚未接受入库。借:在途材料应交税费增值税(进项税)贷:银行 存款材料到货验收入库。借:原材料贷:在途材料(3)货款未支付。材料已经验收入库。借:原材料应交税金增值税(进项税)贷:应付账款(4)材料已预付。这些材料还没有验收。借:预付账款贷:银行/材料入库时:借:原材料应交税金增值税(进项税)贷:预付账款贷:-4。-2/的序号是为了区分记账 凭证处理的顺序，以便于输入记账 book和进行-2。
3、如何填写 记账 凭证
很多人不知道记账 凭证怎么填。我来教你！填记账凭证:记账凭证，胶棒和原件凭证，填之前准备好以下东西。检查原件凭证是否正确有效(原件凭证有很多种，如发票、收据、提货单、银行结算凭证、各种报销单据等。)，然后就可以了。填写记账凭证记账-2记账凭证的名称因会计主体采用的凭证的类型而异。如果是一般的记账 凭证，名字就是。
以会计部门受理经济业务事项的日期为准(年、月、日应写完整)。填写记账 凭证号。填写时，记账 凭证应连续编号。填写记账 凭证的汇总。写出记账-2/的主要内容，如支付费用或偿还贷款。填写记账 -2的账户和金额/填写账户(包括一级账户和明细账户)和金额。借方金额应写在借方位置，而不是贷方。记住划掉不用的空白表格。
4、求高手阿………该 记账 凭证后所附原始 凭证为 银行 存款进账单回单一张和...将收款作为往来款项处理，少认收入和应交税金。根据你的说法银行收款凭证是，销售凭证是，那么正确的分录应该是这样写的:借方:银行 存款贷方:主营业务收入应纳税增值税(销项税额)5100。借记你的原文:银行。原件凭证附于Master A Gai记账凭证is银行存款收条并由本公司出具。要求指出存在的问题，提出处理意见，编制对账分录“借方:银行 存款贷方:应付账款”。原凭证附此凭证is。-1/ A专用发票，注明货款为人民币，增值税5100，请求指出存在的问题，提出处理意见，准备对账分录。1.该分录错误地将“主营业务收入”记为“应付账款”。
5、 银行进账单怎么做 凭证因为来单银行是对方公司汇给你公司的款项的凭证，所以要作为记账的依据凭证和作为原件凭证。收据通常被用作收到钱的证据。原账号凭证是做的，没有它的账号是没有意义的。如果贵公司在开具销售发票时收到转账支票或银行 draft，此时应按照转账支票或银行 draft上的金额填制账单。根据盖有银行-的收据与发票一起做账:借:银行/贷:主营业务收入应纳税增值税(进项税)如果是以前的销售，当时就做了应收账款。收到账单回单时入账:借方:银行 存款除之前欠款记账 凭证原附凭证仅附/
6、 增值税发票如何填写记帐 凭证?增值税发票与采购或销售业务一起记录。如果采购，使用“付款凭证”贷方账户:银行 存款摘要借方总账账户明细账户金额购买* * * *原材料* * * * * *增值税。如果是一般纳税人:借:库存商品等科目434.19借:应交税金增值税(进项税)73.81贷:银行 存款等科目508如果是小规模纳税人:借:库存商品等科目。
7、 增值税发票怎么做记帐 凭证输入发票还是输出发票？输入借方:库存商品/原材料应交税费增值税进项税额贷方:应付账款/-4存款输出借方:应收账款/-4存款。增值税发票与采购或销售业务一起记录。Do 凭证 ah。如果采购，使用“付款凭证”贷方账户:银行 存款摘要借方总账账户明细账户金额购买* * * *原材料* * * * * *增值税。
8、 增值税专用发票的 记账 凭证怎么填增值税专用发票，记账 凭证发票号不需要汇总填报。记账 凭证摘要是对业务内容的简要描述，不要求填写专用票号。延伸阅读会计记账 凭证摘要如何编写1。日常收支业务汇总表的编制应规范统一。高校根据业务量大小，设置三人以上编制记账 凭证，所有人员力求使用统一格式、统一措辞。这使得会计账簿汇总反映整体的一致性，更重要的是可以充分发挥计算机查询系统中“模糊查询”板块的作用。
即它具有经济行为的三个基本要素:主体、客体和内容。虽然实施初期很难统一措辞，但只要大家在工作中注意沟通，相互交流，认真总结，相信很快就能做到统一协调。二、摘要的编写应“简单”“明了”所谓简洁，即简单明了。摘要过于简单，无法清晰表达经济内容。所以要抓住重点，在计算机设定的抽象字数内，尽可能全面地表达经济内容。三、摘要的编写应准确反映同一篇不同的经济内容记账-2/，每一项经济内容准确对应一个摘要，不能笼统地使用同一摘要。
9、应交 增值税如何做 记账 凭证?取款时增值税，借:应交税金增值税转出未付增值税贷:应交税金未付增值税应交税金，借:应交税金未付/123。月末借款:转出未缴应交税费增值税贷:应交税费增值税未付增值税取得税单后借入:应交税费增值税未付。
